AUXILIAR FATURAMENTO

OBJETIVO DO CARGO:

O Assistente de Faturamento é responsável por assegurar a emissão correta e eficiente de documentos fiscais relacionados às operações de gases medicinais e industriais. Essa função é crucial para o bom andamento dos processos financeiros e logísticos da empresa, garantindo o cumprimento das legislações vigentes e a satisfação dos clientes através da precisão e eficiência em suas atividades.

REQUISITOS DO CARGO

Formação Educacional: Formação técnica ou cursando superior em Contabilidade, Administração, Finanças ou áreas relacionadas

Experiência Desejada: Experiência prévia em funções de faturamento, finanças ou contabilidade será um diferencial.

Experiência no uso de software TOTVs será um diferencial.

RESPONSABILIDADES E ATIVIDADES:

1. Emissão de Notas Fiscais:

· Emitir notas fiscais para vendas, devoluções, remessas, transferências, bonificações e consertos, garantindo que todas estejam em conformidade com a legislação fiscal vigente e as especificações do setor.

· Quando efetuar vendas para outro estado a não contribuintes, deverá informar ao setor Fiscal para seguir corretamente as exigências fiscais, incluindo a geração da Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais (GNRE).

· Verificar e corrigir as notas ficais rejeitadas pela SEFAZ.

2. Gestão de Ordens e Notas de Serviços:

· Emitir ordens e notas fiscais de serviços, de forma precisa, assegurando que todos os processos sejam realizados de acordo com as normas internas e legislações.

3. Suporte Técnico para Motoristas:

· Oferecer suporte aos motoristas na utilização de tablets para emissão de notas fiscais e cadastro de clientes, garantindo que todos os dados sejam registrados corretamente.

4. Conferência e Fechamento de Viagem:

· Realizar analise da carga confrontando a conferencia física realizada pela área de logística com dados da nota fiscal e as informações registradas no sistema. Durante essa etapa, é crucial identificar qualquer discrepância entre os itens recebidos e os documentação. Em caso de detecção de anomalias, proceder com as correções necessárias nos registros. Após a correção dos erros, o próximo passo é concluir a viagem no sistema, assegurando que ele reflete com precisão a situação existente.

· Repasse físico do acerto de viagem ao setor financeiro.

5. Emissão e Despacho de Manifestos:

· Preparar e despachar manifestos que acompanharão as cargas, facilitando a logística até o cliente final de forma eficiente e conforme os requisitos legais.

6. Controle de Cilindros e Matéria-Prima:

· Gerenciar o controle de cilindros nos clientes e nas instalações da empresa, bem como o controle de matéria-prima por lotes, para garantir a rastreabilidade e o uso eficiente dos recursos.

7. Organização de Faturamentos para Protocolação – Fundo municipal de Rio Verde:

· Separar e organizar os faturamentos destinados ao fundo de Rio Verde, garantindo sua correta protocolação na Secretaria de Saúde, UPA e SAMU da cidade, em conformidade com os prazos e requisitos estabelecidos.

· Informar a área comercial e fiscal via e-mail, os recolhimentos de cilindros cheios.

8. Orientações a cliente e colaboradores:

· Prestar suporte, orientando clientes e colaboradores sobre processos da área de faturamento.